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万博app你们都去哪下载的_万博体育 app是真的吗_万博体育app3.0苹果2018年省直部门整体支出绩效自评报告...

文章来源:万博app你们都去哪下载的_万博体育 app是真的吗_万博体育app3.0苹果|发布日期:2018-06-28| 点击次数:137| 字体显示:【大】【中】【小】

一、绩效自评得分情况及绩效等级。

绩效自评得分89.2分。绩效等级为优级。

二、部门支出情况

设定的绩效目标和绩效指标值的主要依据是省地质局赋予中心的主要职责,根据省地质局与中心签订的年度工作目标责任书和中心的工作目标分解。

(一)依据地质局赋予我中心的主要职责

1.负责全局系统内的技术业务培训。

2.协助做好引进技术的吸收、消化和创新工作。

3.继续开展职工再就业培训工作。

(二)地质局下达的培训中心2017年度工作目标责任书

1. 主要经济指标。

1)完成生产经营收入1600万元

2)生产增加值710万元,

3)实现税后责任净收益10万元。

2. 重要职能目标

1)进一步提高物业服务质量,全面履行和各业主单位的物业管理合同。

2)做好培训和会议服务工作。

3)党建科学化工程:全面落实党建责任制,切实落实党风廉政“两个责任”;坚持学习提能,抓好班子带好队伍;抓好工作载体,推进活力提升工程,强化组织建设,推进固体强基工程。

3. 创新转型目标

1)理顺事企关系,做到产权明晰,职能定位明确。

2)围绕服务质量更优更好,做好基地项目规划,力争推动1-2个项目实施

4. 共性目标

1)全面实施物业服务品质管理,不断细化物业服务标准,拓宽物业服务内容,提升物业服务质量。

2)落实安全生产责任制,中心安全生产态势良好,无安全责任事故发生,保持平稳的安全生产局面。

3)落实综治工作责任制,有效预防和化解矛盾纠纷,职工队伍保持稳定和谐的局面。

5. 创先争优目标:创建武汉市文明社区。按活动内容分类,并陈述与部门职能的相关性,当年省委省政府下达的重点工作。

为完成这些目标,全年总计整体性支出1076.58万元,其中:一般公共预算支出107583万元,其他支出0.75万元。

三、绩效评价情况。

(一)绩效目标完成情况

1.分值设定预算管理总分20分,占20%;绩效目标1为创新转型具体工作目标,影响中心的可持续发展,分值15分,占15%;绩效目标2为内部管理具体工作目标,总分10分,占10%;绩效目标3为党建和文明创建具体工作目标,总分10分,占10%;绩效目标4为履行部门职能和综合考核目标,总分45分,占45%,其中经济指标29分,占本项的64%。各项目标中产出指标与效益指标的权重比约为5:4。定性指标完成情况一般分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应权重区间 100-80%(含 ),80-50%(含),50-0%合理确定分值;个别定性指标完成情况为是或否,“是”得满分,“否”得0分。

2.预算管理自评分为19.5分。其中:部门预算执行率为100%,但因对经营收支预算进行了调整,综合执行率受到影响,得分9.5分;预算调整率低于5%得10分。

3.目标1自评分为11.7分。其中:2018年完成了局大院电改项目和远程培训教室两个项目的立项得1分;物业品质管理基本达到行业标准,得0.6分;解决了物业管理中收入管理、道闸系统、停车管理、AB栋电梯等物业管理中存在的重难点问题 四个得0.8分;基地项目2017年上报有电改、监控、运程培训系统等,其中电改和远程培训系统审批通过,得1分;未实现整体规模出租不得分;门面经济从上年的215万元,增长为239万元,增长率 11.2%得1分;物业及相关服务由上年的1122万元,增长为1238万元,增长率10.38%,得1分;物业及相关服务占总收入的75.55%,培育支柱产业得1分;全年基地服务未收到投诉,但还有很多改进的地方,得0.3分;经营渠道未得到拓展,此项不得分;“鑫地物业”品牌影响力一般,得2分;中心职工(含网编分离和长期聘用人员)119人,在岗113人,就业率94.96%,得3分。

4.目标2自评分为7.2分。其中:机关原有职工24人,精简2人,减少8%,得0.4分;鑫然珠宝已实行经济责任制得0.5分;安全生产考核达标,责任体系得0.5分;地质社区为文明社区得0.5分;2017年新订或修订制度20项,管理体系建设得2.5分;环境卫生合格得0.5分;地质社区有一定示范作用得0.3分;档案管理未完成验收工作,不得分;社区服务质量和效率有所提高得1分;社区群众的满意度有所提高得1分。

5.目标3自评分为5.8分。党风廉政“两个责任”经局综合考核为合格,得2.5分:思想道德风尚、文化建设、活力提升工程、党风廉政建设工作、文明单位创建工作、人才队伍建设工作经局综合考核为合格,各得0.5分;中心文化建设工作有所提高 0.3分。

6.目标4自评分为45分。2018年,中心全面完成了局下达的各项经济任务和重点工作,全年无安全质量事故,综合考核为合格,各项都为满分。其中,生产经营收入计划1,600.00万元,实际完成1,639.17万元,完成率102.45%;生产经营增加值计划710.00万元,实际完成735.00万元,完成率103.52%;净收益计划10.00万元,实际完成12.34万元,完成率123.40%

(二)未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析

1.预算管理中,因年初预算有经营收支,年终决算时代管企业经营收支未纳入部门决算,综合执行率受到影响,实际部门收支执行率为100%,但综合执行率为95%,扣0.5分。

2.目标1中,物业品质管理还在进一步推进中,社会化不足,无法完全达到行业标准,扣0.4分;物业管理中分配机制未得到有效改善,扣0.2分;受电商经济等经济环境的影响,门面经济不景气,无法实现实现整体规模出租,目标无法达成,扣1分;基地服务还有很多有待改进的地方,扣0.2分;因中心主要为内部单位服务,经营渠道难以拓展,此项扣0.5分;“鑫地物业”品牌影响力一般,扣1分。

3.目标2中,精简机关职工少1人,未达到10%,扣0.1分;地质社区有一定示范作用但不突出,扣0.2分;档案管理未完成验收工作,扣0.5分;社区服务质量和效率未明显提高,扣1分;社区群众的满意度未明显提高,扣1分。

4.目标3中,中心文化建设工作还在进一步优化中,未得到明显提高,扣 0.2分,党建和文明创建工作未得到市、局等相关单位的表彰,扣4分。

5.目标4全面完成,未扣分。

(三)绩效指标数据来源及获取方式

指标名称

指标来源

获取方式

预算执行率

部门决算

提取相关数据

预算调整率

部门决算

提取相关数据

目标1:构建转型发展平台,创造单位可持续发展动力

完成新项目的立项

2018年预算一上2018年预算批复

提取相关数据

物业品质管理实施效果

2018年职代会报告

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解决物业管理中存在的重难点问题

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基地项目规划数

2018年预算一上2018年预算批复

提取相关数据

实现整体规模出租

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门面经济增长率

财务决算

提取相关数据

服务业经济增长率

财务决算

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培育支柱产业

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基地管理服务水平

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中心就业率

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精简机关人数

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